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ACUERDOS APROBADOS EN SESIÓN DE AYUNTAMIENTO #108 CON CARÁCTER DE ORDINARIA

PRESIDENCIA Y LEGALIDAD

ACUERDOS APROBADOS EN SESIÓN DE AYUNTAMIENTO #108 CON CARÁCTER DE ORDINARIA
ACUERDOS APROBADOS EN SESIÓN DE AYUNTAMIENTO #108 CON CARÁCTER DE ORDINARIA
ACUERDOS APROBADOS EN SESIÓN DE AYUNTAMIENTO #108 CON CARÁCTER DE ORDINARIA
ACUERDOS APROBADOS EN SESIÓN DE AYUNTAMIENTO #108 CON CARÁCTER DE ORDINARIA
ACUERDOS APROBADOS EN SESIÓN DE AYUNTAMIENTO #108 CON CARÁCTER DE ORDINARIA

Tepatitlán de Morelos, Jalisco; 18 de julio de 2024.


Acuerdos tomados en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento con fecha de 18 de julio de 2024 a las 17:00 Horas, celebrada en la Sala de Regidores en la planta alta de la Presidencia Municipal.


I.- Verificación de quórum y declaración de apertura.

II.- Propuesta del orden del día y en su caso aprobación.

III.- Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Sesión de Ayuntamiento Ordinaria de fecha 4 de julio de 2024.

IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e Iniciativas. 

V.- Lectura, discusión y aprobación de Dictámenes.

 

a)    Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice la FE DE ERRATAS, consistente en cinco cambios contenidos en el informe de revisión de la zonificación del Programa Municipal de Desarrollo Urbano para el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de fecha 25 de junio de 2024, girada por la Dirección General de Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Gobierno del Estado de Jalisco.

 

APROBADO POR UNANIMIDAD.

 

 

b)    Dictamen de la Comisión de Deportes, para que:

 

PRIMERO.- Se autorice el pago de los instructores que sean requeridos, para poder llevar a cabo los cursos de verano deportivos, a cargo de la Jefatura de Activación Física, Deportiva y Recreación, perteneciente a esta Dirección de Fomento Deportivo, con vigencia del 22 de junio al 9 de agosto del 2024, llevando a cabo las actividades en unidades deportivas y colonias del municipio, realizando el pago de $75.00 (setenta y cinco 00/100 M.N.) pesos más I.V.A. menos retención, por hora, de acuerdo a las horas laborabas.

 

SEGUNDO.- Se faculte a los representantes del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los CC. Miguel Ángel Esquivias Esquivias, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio Isaac González y Atanacio Ramírez Torres, en su calidad de Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretario General y Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal respectivamente para la firma del instrumento jurídico.

 

TERCERO.- El presupuesto para la erogación del pago de los instructores se tomará el Proyecto 104 (SIAC) “PROGRAMA ESCUELAS DEPORTIVAS” del presupuesto de egresos 2024, de la cuenta 339 Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales, con nombre de “Pago de instructores para las escuelas municipales y los cursos de verano.”

 

APROBADO POR UNANIMIDAD.

 

 

c)    Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio colegiada con Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice lo siguiente:

 

PRIMERO.- Se autoriza la creación del proyecto, la realización de la obra, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del Programa Ramo 33, dentro del ejercicio presupuestal 2024 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, para ser ejecutado en el año 2024, por la Jefatura del Ramo 20 y 33, de acuerdo a la descripción siguiente:

 

ORIGEN:

PARTIDA:

DESTINO:

PARTIDA:

IMPORTE:

40 Programa de infraestructura básica

615

24FISMUN093021 Empedrado de calle Milo, en la colonia El Molino en la cabecera municipal.

615

$147,713.91

 

SEGUNDO.- Para la realización de la obra no se solicitará aportación de los beneficiarios, con base en los criterios establecidos por la Secretaría de Bienestar según los Lineamientos Generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, publicados en el Diario Oficial de la Federación.

 

 

APROBADO POR UNANIMIDAD.

 

 

d)    Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que con la finalidad de dar cumplimiento a los dispuesto por la Ley de Catastro Municipal para el Estado de Jalisco, de conformidad a lo señalado en el Capítulo VI, Artículo 54, Fracción I, II, III, IV, V y VI; así como señalado en el Artículo 94, Fracción XII de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco y los Artículos 65 y 67 del Reglamento de la Ley de Catastro para el Municipio de Tepatitlán de Morelos, con las siguientes aprobaciones y autorizaciones:

 

1.    Incremento del 10% general para los valores unitarios de terreno urbano marcados en las vialidades del municipio.

 

2.    Incremento del 5% en general para los valores unitarios de terreno rústico para el municipio.

 

3.    Incremento del 10% general para los valores unitarios de construcción, planteando que los valores que sobrepasen la propuesta de Catastro del Estado se topen al mismo valor.

 

4.    El incremento del 10% general sobre la base para la aplicación del 50% de descuento del impuesto predial a pagar por los contribuyentes que acrediten tener la calidad de pensionados, jubilados, con discapacidad, viudos, viudas o que tengan 60 años o más, de $1’056,000.00 (Un millón cincuenta y seis mil pesos 00/100 M.N.) a $1’161,600.00 (Un millón ciento sesenta y un mil seiscientos pesos 00/100 M.N.).

 

APROBADO POR MAYORÍA.

 

 

e)    Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que:

 

PRIMERO: En tenor de lo descrito en el Artículo 42, Artículo 43 numeral 1, Fracción I y III y los Artículos 44 y 45 del Reglamento de Patrimonio del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, se autorice recibir en donación dos predios ubicados en calle Juárez número 260, en la Delegación de Mezcala de los Romero, propiedad de Inmobiliaria Diego Medina S.A. de C.V., según se hace constar en las escrituras públicas número 1,922 y 4,938, de acuerdo con las siguientes características:

 

Características:

Predio 1:

Predio 2:

Cuenta Catastral

14-003-093-05-0005-003-007-00003-000000

14-003-093-05-0005-003-007-00009-000000

Dimensiones

2,478 mts

6,474 mts

Valor Catastral

$2’914,089.19

$4’020,376.69

 

 

SEGUNDO: Se autorice la celebración de un contrato de donación entre la Inmobiliaria Diego Medina, S.A. de C.V., representada por la C. María de Lourdes González Valencia, en su carácter de Gerente General, según se hace constar en poder notarial número 38,428 y el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, respecto a los predios antes mencionados, mismos que podrán ser utilizados para la realización de actividades culturales, artísticas, deportivas y beneficio social por parte del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

 

TERCERO: Los gastos de escrituración, además de cualquier otro trámite que se requiera por motivo de dicha autorización correrán por cuenta del Municipio de Tepatitlán de Morelos.

 

CUARTO: Se faculte a los Representantes del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los CC. Miguel Ángel Esquivias Esquivias, Rigoberto González Gutiérrez y Marco Antonio Isaac González, en su carácter de Presidente Municipal, Síndico Municipal y Secretario General, respectivamente, para que suscriban los instrumentos jurídicos necesarios y realicen todos los trámites administrativos tendientes al cumplimiento del presente Dictamen.

 

APROBADO POR MAYORÍA.

 

 

f)     Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autoricen las transferencias presupuestales que a continuación se describen:

 

TRANSFERENCIA N° 122.-Jefatura de Ecología y Medio Ambiente, por la cantidad de $50,000.00, para la adquisición de la cantidad total de plántula de noche buena solicitada por la Jefatura de Parques y Jardines, conforme a lo siguiente:

 

No

PARTIDA

REDUCCION

AMPLIACION

252

FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS
PROYECTO 32 Y RECURSO 10124

 $       50,000.00

 

248

MATERIALES COMPLEMENTARIOS
PROYECTO 32 Y RECURSO 10124

 

 $        50,000.00

 

 

$         50,000.00

 $        50,000.00

 

TRANSFERENCIA N° 131.-Jefatura de Parques y Jardines, por la cantidad de $145,000.00, para la adquisición de un tractor podador S180 para las labores de poda y mantenimiento de la Jefatura, conforme a lo siguiente:

 

No

PARTIDA

REDUCCION

AMPLIACION

567

HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA
PROYECTO 82 Y RECURSO 10124

 

 $       145,000.00

569

OTROS EQUIPOS
PROYECTO 82 Y RECURSO 10124

 $       145,000.00

 

 

 

 $       145,000.00

 $       145,000.00

 

TRANSFERENCIA N° 132.- Dirección de Servicios Públicos Municipales, por la cantidad de $67,200.00, para la compra e instalación de aire acondicionado para la Sala de Velación de la funeraria de la Delegación de Pegueros, conforme a lo siguiente:

 

No

PARTIDA

REDUCCION

AMPLIACION

243

CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO
PROYECTO 20 Y RECURSO 10124

 $         15,000.00

 

247

ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION
PROYECTO 16 Y RECURSO 10124

 $         10,000.00

 

243

CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO
PROYECTO 106 Y RECURSO 10124

 $           7,200.00

 

375

VIATICOS EN EL PAIS
PROYECTO 82 Y RECURSO 10124

 $         10,000.00

 

566

EQ GENERACION ELECTRICA, AP Y ACCESORIOS ELECT.
PROYECTO 95 Y RECURSO 10124

 $         10,000.00

 

291

HERRAMIENTAS MENORES
PROYECTO 32 Y RECURSO 10124

 $           5,000.00

 

254

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS
PROYECTO 5 Y RECURSO 10124

 $           5,000.00

 

441

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
PROYECTO 28 Y RECURSO 10124

 $           5,000.00

 

564

SISTEMAS AIRE ACOND, CALEF Y DE REF INDUSTRIAL PROYECTO 12 Y RECURSO 10124

 

 $         67,200.00

 

 

 $         67,200.00

 $         67,200.00

 

TRANSFERENCIA N° 133.-Jefatura Aseo Público, por la cantidad de $40,000.00, para contar con el dinero suficiente y poder realizar el pago de la renta del Vertedero del mes de septiembre del año en curso, conforme a lo siguiente:

 

No

PARTIDA

REDUCCION

AMPLIACION

567

HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA                                                                                  PROYECTO 18 Y RECURSO 10124

 $        40,000.00

 

321

ARRENDAMIENTO DE TERRENOS
PROYECTO 20 Y RECURSO 10124

 

 $        40,000.00

 

 

 $        40,000.00

 $        40,000.00

 

TRANSFERENCIA N° 135.-Coordinación de Capacitación, Seguridad e Higiene, por la cantidad de $200,000.00, para cubrir los gastos asociados a la ejecución de cursos de capacitación, conforme a lo siguiente:

 

No

PARTIDA

REDUCCION

AMPLIACION

334

SERVICIOS DE CAPACITACION
PROYECTO 118 Y RECURSO 10124

 

 $        85,000.00

375

VIATICOS EN EL PAIS
PROYECTO 118 Y RECURSO 10124

 

 $        50,000.00

221

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
PROYECTO 118 Y RECURSO 10124

 

 $        65,000.00

378

SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS
PROYECTO 118 Y RECURSO 10124

 $      200,000.00

 

 

 

 $      200,000.00

 $      200,000.00

 

TRANSFERENCIA N° 136.-Jefatura de Catastro, por la cantidad de $48,873.00, para transferir saldo a la dependencia de servicios generales para la compra de un aire acondicionado para las oficinas de catastro, conforme a lo siguiente:

 

No

PARTIDA

REDUCCION

AMPLIACION

511

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
PROYECTO 91 Y RECURSO 10124

 $      45,981.00

 

333

SERV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
PROYECTO 88 Y RECURSO 10124

 $        2,892.00

 

564

SIST AIRE ACOND, CALEF Y REF INDUSTRIAL Y COMERCIAL
PROYECTO 12 Y RECURSO 10124

 

 $        48,873.00

 

 

 $      48,873.00

 $        48,873.00

 

TRANSFERENCIA N° 139.-Jefatura de Unidades Deportivas, por la cantidad de $545,800.00, para la adquisición de láminas traslúcidas para el Auditorio Hidalgo, para cambiar las que se encuentran en mal estado y evitar goteras y resbalen los usuarios y poder pintar las dos canchas de básquetbol en el Complejo Deportivo, conforme a lo siguiente:

 

No

PARTIDA

REDUCCION

AMPLIACION

339

SERV PROFECIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTE
PROYECTO 97 Y RECURSO 10124

 

 $      545,800.00

241

PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS
PROYECTO 97 Y RECURSO 10124

 $        30,000.00

 

242

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
PROYECTO 97 Y RECURSO 10124

 $        20,000.00

 

246

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO
PROYECTO 97 Y RECURSO 10124

 $        20,000.00

 

247

ARTICULOS MATEALICOS PARA LA CONSTRUCCION
PROYECTO 97 Y RECURSO 10124

 $        65,800.00

 

252

FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS
PROYECTO 97 Y RECURSO 10124

 $        10,000.00

 

249

OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION Y REP
PROYECTO 97 Y RECURSO 10124

 $      400,000.00

 

 

 

 $      545,800.00

 $      545,800.00

 

TRANSFERENCIA N° 140.-Jefatura de Patrimonio Municipal, por la cantidad de $203,418.00, para el pago de la aseguranza de los nuevos vehículos adquiridos, conforme a lo siguiente:

 

No

PARTIDA

REDUCCION

AMPLIACION

511

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
PROYECTO 90 Y RECURSO 10124

 $    203,418.00

 

345

SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES
PROYECTO 90 Y RECURSO 10124

 

 $      203,418.00

 

 

 $    203,418.00

 $      203,418.00

 

TRANSFERENCIA N° 142.-Jefatura de Servicios Generales, por la cantidad de $65,000.00, para la contratación de servicios de fumigación y laminado, además de la soldadura de las letras de la Delegación de Mezcala de los Romero, conforme a lo siguiente:

 

No

PARTIDA

REDUCCION

AMPLIACION

245

VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
PROYECTO 12 Y RECURSO 10124

 $      65,000.00

 

339

SERV PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TEC, INTEG
PROYECTO 12 Y RECURSO 10124

 

 $        65,000.00

 

 

 $      65,000.00

 $        65,000.00

 

TRANSFERENCIA N° 143.-Jefatura de Comunicación Social, por la cantidad de $35,000.00, para la adquisición y reposición de baterías, memorias, filtros para cámara y compra de kit para difusor, conforme a lo siguiente:

 

No

PARTIDA

REDUCCION

AMPLIACION

246

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO
PROYECTO 19 Y RECURSO 10124

 

 $        25,000.00

294

REF Y ACC MENORES EQ COMPUTO Y TECNOLOGIAS INF
PROYECTO 19 Y RECURSO 10124

 

 $        10,000.00

366

SERV CREACION Y DIF CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE INTERNET
PROYECTO 19 Y RECURSO 10124

 $      35,000.00

 

 

 

 $      35,000.00

 $        35,000.00

 

TRANSFERENCIA N° 144.-Jefatura de Servicios Generales, por la cantidad de $60,000.00, para la compra de pintura para el Auditorio Morelos, conforme a lo siguiente:

 

No

PARTIDA

REDUCCION

AMPLIACION

272

PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL
PROYECTO 12 Y RECURSO 10124

 $     60,000.00

 

249

OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION Y REP
PROYECTO 12 Y RECURSO 10124

 

 $        60,000.00

 

 

 $      60,000.00

 $        60,000.00

 

TRANSFERENCIA N° 146.-Dirección de Protección Civil, por la cantidad de $20,000.00, para realizar el pago de renta de la ambulancia FORD Enocoline, Modelo 2011, ambulancias privadas soporte vital Tepa, conforme a lo siguiente:

 

No

PARTIDA

REDUCCION

AMPLIACION

325

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PROYECTO 65 Y RECURSO 50224

 

 $        20,000.00

253

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS
PROYECTO 65 Y RECURSO 50224

 $      20,000.00

 

 

 

 $      20,000.00

 $        20,000.00

 

TRANSFERENCIA N° 148.-Jefatura de Rastro Municipal, por la cantidad de $234,813.00, para la reparación de planta tratadora de aguas residuales, caldera, biodigestor, cámara de refrigeración, hidrolavadoras, bombas sumergibles, motores, elevador de reses, conforme a lo siguiente:

 

No

PARTIDA

REDUCCION

AMPLIACION

357

INST, REP Y MTTO DE MAQ. OTROS EQ Y HERRAMIENTA
PROYECTO 106 Y RECURSO 10124

 

 $      234,813.00

216

MATERIAL DE LIMPIEZA
PROYECTO 106 Y RECURSO 10124

 $        9,813.00

 

241

PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS
PROYECTO 106 Y RECURSO 10124

 $      30,000.00

 

243

CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO
PROYECTO 106 Y RECURSO 10124

 $      20,000.00

 

246

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO
PROYECTO 106 Y RECURSO 10124

 $      15,000.00

 

251

PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS
PROYECTO 106 Y RECURSO 10124

 $      20,000.00

 

252

FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS
PROYECTO 106 Y RECURSO 10124

 $      20,000.00

 

261

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
PROYECTO 106 Y RECURSO 10124

 $      40,000.00

 

292

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS
PROYECTO 106 Y RECURSO 10124

 $      20,000.00

 

298

REF Y ACCESORIOS MENORES DE MAQ Y OTROS EQ.
PROYECTO 106 Y RECURSO 10124

 $      20,000.00

 

359

SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION
PROYECTO 106 Y RECURSO 10124

 $      20,000.00

 

242

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
PROYECTO 106 Y RECURSO 10124

 $      20,000.00

 

 

 

 $    234,813.00

 $      234,813.00

 

TRANSFERENCIA N° 150.-Jefatura de Informática, por la cantidad de $145,000.00, para la compra de equipos de cómputo y un servidor para el Sistema Integral de Amortización Contable (SIAC), conforme a lo siguiente:

 

No

PARTIDA

REDUCCION

AMPLIACION

565

EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION
PROYECTO 55 Y RECURSO 10124

 $        75,000.00

 

565

EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION
PROYECTO 61 Y RECURSO 10124

 $        40,000.00

 

523

CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO
PROYECTO 63 Y RECURSO 10124

 $        30,000.00

 

515

EQ. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFOR
PROYECTO 55 Y RECURSO 10124

 

 $      145,000.00

 

 

 $      145,000.00

 $      145,000.00

 

TRANSFERENCIA N° 152.-Jefatura de Servicios Generales, por la cantidad de $100,000.00, para la compra de pintura y material para trabajos pendientes, conforme a lo siguiente:

 

No

PARTIDA

REDUCCION

AMPLIACION

241

PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS
PROYECTO 13 Y RECURSO 10124

 $      100,000.00

 

249

OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION Y REP
PROYECTO 12 Y RECURSO 10124

 

 $      100,000.00

 

 

 $      100,000.00

 $      100,000.00

 

TRANSFERENCIA N° 153.-Dirección de Fomento Deportivo, por la cantidad de $65,000.00, para pagar las inscripciones y los arbitrajes de los equipos de fútbol varonil juveniles representativos del municipio en las categorías 5ta., 6ta. y 7ma. división, conforme a lo siguiente:

 

No

PARTIDA

REDUCCION

AMPLIACION

382

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
PROYECTO 101 Y RECURSO 10124

 $        65,000.00

 

441

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
PROYECTO 101 Y RECURSO 10124

 

 $        65,000.00

 

 

 $        65,000.00

 $        65,000.00

 

TRANSFERENCIA N° 154.-Dirección de Proveeduría, por la cantidad de $67,500.00, para cumplir con los pagos a nuestros proveedores, conforme a lo siguiente:

 

No

PARTIDA

REDUCCION

AMPLIACION

216

MATERIAL DE LIMPIEZA
PROYECTO 115 Y RECURSO 10124

 $        67,500.00

 

221

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
PROYECTO 117 Y RECURSO 10124

 

 $        67,500.00

 

 

 $        67,500.00

 $        67,500.00

 

TRANSFERENCIA N° 155.-Jefatura de Servicios Generales, por la cantidad de $112,000.00, para la compra de impermeabilizante, rotomartillo y un aparato para soldar, conforme a lo siguiente:

 

No

PARTIDA

REDUCCION

AMPLIACION

249

OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION Y REPAR
PROYECTO 12 Y RECURSO 10124

 

 $      100,000.00

291

HERRAMIENTAS MENORES
PROYECTO 12 Y RECURSO 10124

 

 $        12,000.00

243

CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO
PROYECTO 12 Y RECURSO 10124

 $        12,000.00

 

246

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO
PROYECTO 13 Y RECURSO 10124

 $      100,000.00

 

 

 

 $      112,000.00

 $      112,000.00

 

TRANSFERENCIA N° 156.-Jefatura de Servicios Generales, por la cantidad de $10,000.00, para viáticos en el país, conforme a lo siguiente:

 

No

PARTIDA

REDUCCION

AMPLIACION

332

SERV DE DISEÑO, ARQUIT, INGENIERIA Y ACT RELACION
PROYECTO 12 Y RECURSO 10124

 $        10,000.00

 

375

VIATICOS EN EL PAIS
PROYECTO 12 Y RECURSO 10124

 

 $        10,000.00

 

 

 $        10,000.00

 $        10,000.00

 

TRANSFERENCIA N° 157.-Jefatura de Informática, por la cantidad de $25,000.00, para realizar el pago de trabajos en nomipaq por temas de auditoría, conforme a lo siguiente:

 

No

PARTIDA

REDUCCION

AMPLIACION

353

INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO
DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
PROYECTO 63 Y RECURSO 10124

 $        25,000.00

 

339

SERV PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES
PROYECTO 61 Y RECURSO 10124

 

 $        25,000.00

 

 

 $        25,000.00

 $        25,000.00

 

TRANSFERENCIA N° 158.-Delegación de Capilla de Milpillas, por la cantidad de $20,000.00, para realizar letrero con la nomenclatura de la Delegación Capilla de Milpillas, conforme a lo siguiente:

 

No

PARTIDA

REDUCCION

AMPLIACION

247

ARTICULOS MATEALICOS PARA LA CONSTRUCCION
PROYECTO 24 Y RECURSO 10124

 $       20,000.00

 

339

SERV PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES
PROYECTO 24 Y RECURSO 10124

 

 $        20,000.00

 

 

 $       20,000.00

 $        20,000.00

 

TRANSFERENCIA N° 160.-Jefatura de Maquinaria, Mantenimiento a Vialidades y Caminos Rurales, por la cantidad de $1’800,000.00, para la adquisición de asfalto, para darle mantenimiento a las diferentes vialidades de la cabecera municipal y sus delegaciones, conforme a lo siguiente:

 

No

PARTIDA

REDUCCION

AMPLIACION

615

CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION
PROYECTO 22 Y RECURSO 10124

 $   1’800,000.00

 

241

PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS
PROYECTO 22 Y RECURSO 10124

 

 $   1’800,000.00

 

 

 $   1’800,000.00

 $   1’800,000.00

 

TRANSFERENCIA 161 Jefatura de Maquinaria, Mantenimiento a Vialidades y Caminos Rurales, por la cantidad de $1’425,640.00, para la renta de maquinaria especializada para darle mantenimiento a diferentes vialidades de la cabecera municipal y sus delegaciones, conforme a lo siguiente:

 

 

 

No

PARTIDA

REDUCCION

AMPLIACION

615

CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION
PROYECTO 22 Y RECURSO 10124

 $   1’425,640.00

 

326

ARRENDAMIENTO DE MAQ, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
PROYECTO 22 Y RECURSO 10124

 

 $   1’425,640.00

 

 

 $   1’425,640.00

 $   1’425,640.00

 

 

APROBADO POR UNANIMIDAD.

 

 

 

VI.- VARIOS.